Utilización de paquetes en facturación e inventario

Para poder utilizar esta funcionalidad primero se deben crear paquetes, en el siguiente enlace se explica  Cómo funcionan los paquetes en el inventario .

Al crear una nueva factura en el módulo de facturación que incluya el servicio previamente ligado al paquete, automáticamente se creará un movimiento de resta con la lista de artículos asociados al paquete.

En la factura únicamente se va a mostrar la linea del servicio, sin embargo, internamente el movimiento de resta va a contener varias lineas, una por cada artículo ligado al paquete.

Pasos para facturar servicios asociados a paquetes de inventario  

1. Ingresar al ícono de FINANZAS en la parte superior de la pantalla.
2. Hacer click en el botón +FACTURA. 
3. A la derecha seleccione CONTADO. 
4. Selecione la COMPAÑIA.
5. Seleccione la ACTIVIDAD ECONOMICA en caso de que tenga más de una.
6. Seleccione la SUCURSAL.
7. Seleccione la MONEDA.
8. Selecione el nombre PACIENTE y/o CLIENTE al que se le va a realizar la factura.
9. Agregue el servicio que fue previamente asociado al paquete.
10. Haga clic al botón de GUARDAR
11. En el inventario se realizara el movimiento de resta de esos artículos facturados y se creara una nota donde indicara que se creo un "movimiento automático por la facturación del servicio asociado al paquete y saldrá el número de la factura correspondiente" .