Cómo recibir un comprobante electrónico de otro emisor de facturas electrónicas

Para poder recibir un comprobante en SIKU necesita tener el archivo XML (representación digital del comprobante emitido por un Software), normalmente recibirá dicho archivo por medio de un correo electrónico junto con el respectivo PDF o representación gráfica del comprobante.

Lea aquí la opción alternativa sin descargar el archivo XML a su computadora.

Pasos para recibir un comprobante en SIKU descargando el archivo XML a su computadora:

1. Ingrese al correo donde le enviaron la FACTURA.
2. Descargue el archivo XML y guárdelo en una carpeta en su disco duro.
3. Ingrese a SIKU.
4. Haga clic al ícono de FACTURACIÓN en la barra superior del menú.
5. Haga clic en RECEPCIÓN.
6. Dentro de la sección COMPROBANTES RECIBIDOS.
7. Inicialmente se va a mostrar la lista de comprobantes recibidos por cada compañía, por defecto se muestran los comprobantes de los últimos 30 días según la fecha de emisión original del comprobante (fecha de la factura, nota, etc).
8. Para recibir un nuevo comprobante haga clic a la derecha en el botón de color azul con el signo +.
9. En la pantalla que se abre:
   1. Seleccione el receptor del documento.
   2. Seleccione la sucursal asociada al documento recibido.
   3. Haga clic en CARGAR ARCHIVO para buscar y seleccionar el archivo desde su equipo.
   4. Si el archivo es correcto va a ver los datos básicos del mismo: la fecha de emisión, emisor del documento y el monto total del comprobante entre acepta o rechaza el comprobante. Este motivo es envíado a Hacienda.
   5. Seleccione la Actividad económica a la que corresponde cada gasto (únicamente se muestra si el emisor tiene configurado mas de 1 actividad económica)
   6. Opcional:
      1. Seleccione la Condición del impuesto
      2. Ingrese las casillas Monto del impuesto a acreditar y Monto del gasto a aplicar
   7. Haga clic en alguna de las 3 opciones: 
      1. ACEPTAR: está de acuerdo con el comprobante.
      2. ACEPTAR PARCIALMENTE: el proveedor debe realizar una corrección y debe hacer una nota de débito sobre el comprobante recibido.
      3. RECHAZAR: no está de acuerdo con el comprobante.
   8. Si el proceso se completó correctamente va a regresar a la pantalla anterior donde va a poder visualizar el estado del comprobante.
10. La columna de Estado de Hacienda muestra si el mensaje de aceptación o rechazo fué enviado satisfactoriamente.
11. La columna con el ícono de un sobre muestra si al proveedor se le envío correctamente un correo electrónico notificando la respuesta. Importante: le llegará una copia de cada comprobante que reciba.

Puede consultar en cualquier momento cualquier mensaje de respuesta que se haya enviado a Hacienda y al proveedor. El envío del mensaje de respuesta y el correo electrónico al emisor se realizan de manera automática.