Cómo funcionan los comprobantes electrónicos en modo contingencia

Esta opción está disponible para los siguientes escenarios: 

1. La llave criptográfica se venció y el emisor no tiene la posibilidad de renovarla por no disponibilidad de la plataforma del Ministerio de Hacienda (ATV : Administración Tributaria Virtual).
2. El emisor NUNCA ha emitido facturas electrónicas, está inscrito en el Ministerio de Hacienda, sin embargo no tiene la posibilidad de generar la llave criptográfica por no disponibilidad de la plataforma del Ministerio de Hacienda (ATV : Administración Tributaria Virtual).

Esto provoca que el emisor no pueda emitir comprobantes electrónicos en línea para ser enviados al Ministerio de Hacienda.

Características importantes

1. Estos comprobantes van a mostrarse en la lista de documentos emitidos, igual que un comprobante en línea.
2. Estos comprobantes van a mostrarse en los reportes de comprobantes electrónicos a pesar de que no hayan sido enviados a Hacienda, ya que son parte de la contabilidad.
3. Una vez activada la función, para crear un nuevo comprobante de contingencia se debe realizar el mismo proceso que con cualquier otra factura, SIKU internamente va a seleccionar el tipo de comprobante "de contingencia".
4. NO es posible aplicar notas de crédito a un comprobante de contingencia.
5. NO es posible recibir facturas de gasto en modo contingencia.
6. Sí es posible imprimir y enviar por correo electrónico un comprobante de contingencia.
7. La persona o empresa que recibe el comprobante no puede utilizar una factura de contingencia para subir a su sistema de facturación ya que no existe un XML, lo anterior responde a las solicitudes de funcionamiento de Comprobantes de Contingencia emitidas por el Ministerio de Hacienda. 
8. Estos comprobantes tienen un consecutivo propio, no relacionado con los comprobantes electrónicos emitidos en modo normal. Por esta razón, se inicia en 1.

Pasos para activar o desactivar los comprobantes de contingencia

Estos pasos deben ser realizados por un usuario con rol administrador.

1. Ingresar a la opción de configuración siguiendo estos pasos 
2. Ingrese a la opción FINANZAS
3. Ingrese a la opción COMPAÑIAS
4. Seleccione de la lista de compañias de la izquierda, la compañia que requiere modificar. Puede tener compañias en modo contingencia y otras no dentro de la misma cuenta de Siku.
5. En la sección de detalles de la derecha, marque o desmarque la casilla ACTIVAR COMPROBANTES DE CONTINGENCIA.
   • El check marcado significa que todas las nuevas facturas serán emitidas en modo contingencia.
   • El check no marcado significa que todas las nuevas facturas serán emitidas en modo normal y serán enviadas a Hacienda en tiempo real.

Asegurese de desactivar los comprobantes de contingencia una vez que se haya solventado la situación que justifica su uso, una vez que haya desactivado los comprobantes de contingencia, en un lapso de máximo  24 horas, todos aquellos comprobantes que fueron confeccionados bajo esta modalidad, serán enviados a Hacienda como comprobantes electrónicos normales, esta es una función automática de Siku.