Cómo corregir o anular un comprobante de tipo Factura electrónica de Compra

Para corregir, cambiar el monto o bien anular completamente un comprobante de tipo Factura electrónica de compra, se debe crear un NUEVO comprobante, referenciando el original, pero con el nuevo monto, o bien con el monto en 0 para representar una anulación.

Pasos:

1. Ingrese a FACTURA DE COMPRA, LISTA.
2. Busque la factura que debe anular o corregir.
   • Debe copiar el valor de la clave numérica de 50 dígitos ubicado en el costado derecho de la factura original que se desea anular o corregir.
3. Ingrese a la opción de creación de nueva factura de compra.
4. Ingrese toda la información de la nueva factura. Si requiere anular por completo un comprobante anterior, debe ingresar al menos 1 línea y especificar un monto de 0.
5. Al final ingrese la información del comprobante que se está modificando:
   • Complete la casilla Clave de la factura a referenciar (50 dígitos) con el valor copiado en el punto 2.
   • Ingrese la razón de la referencia en la casilla Razón de la referencia.

En el reporte de Comprobante electrónico para justificar gastos (factura de compra) va a ver reflejados los 2 documentos, es importante que únicamente se contabilice el documento válido.