Pasos para obtener un respaldo de facturas emitidas y recibidas :
- Ingrese al módulo de facturación haciendo clic en el ícono de FINANZAS ubicado en la barra superior.
- Haga clic en FACTURAS
- En la esquina superior derecha, haga clic en RESPALDO DE FACTURAS
- Seleccione los filtros
- Seleccione la lista de compañias para filtrar los documentos
- Marque la casilla FILTRAR PARA UN PERIODO ESPECÍFICO para especificar un periodo, si no se especifica un periodo se va a generar un respaldo completo.
- Seleccione el tipo de documentos para generar.
- Haga clic en SOLICITAR RESPALDO
- El proceso de generación del respaldo puede tomar varios minutos y horas, una vez finalizado, en el correo electrónico se entregará un mensaje con el respectivo enlace de descarga.
Nota importante:
1. Solo usuarios con rol administrador pueden utilizar esta opción.
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